※本記事はドーンが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
株式会社ドーンが発表した2026年5月期の業績は、売上高1,734百万円（前期比105.3%）、営業利益655百万円（前期比114.1%）、経常利益672百万円（前期比115.0%）、当期純利益471百万円（前期比112.6%）となった。クラウド利用料やクラウド初期構築の伸長により、2016年5月期から11期連続の増収増益を達成し、2026年5月期は過去最高売上（9期連続）・過去最高当期純利益（7期連続）を記録した。2027年5月期はクラウド利用料の増加を主因に売上高1,800百万円（前期比103.8%）を予想し、12年連続の増収増益を見込む。
業績（2026年5月期 実績）
売上総利益率は69.2%（前期65.3%）、営業利益率は37.8%（前期34.9%）と、クラウド利用料の増加および高利益率案件の受注により各種利益率は高水準を維持した。
| 項目 | 2026年5月期(百万円) | 2025年5月期(百万円) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,734 | 1,646 | 105.3% |
| 売上総利益 | 1,200 | 1,075 | 111.6% |
| 売上総利益率 | 69.2% | 65.3% | 105.9% |
| 販売費・一般管理費 | 545 | 501 | 108.7% |
| 営業利益 | 655 | 574 | 114.1% |
| 営業利益率 | 37.8% | 34.9% | 108.3% |
| 経常利益 | 672 | 584 | 115.0% |
| 当期純利益 | 471 | 418 | 112.6% |
品目別の売上状況
クラウド利用料は、既存契約の継続に加えて行政・警察向けスマートフォンアプリ等の顧客獲得が進んだことで907百万円（前期比110.0%、構成比52.3%）となった。クラウド初期構築は「Digi Police」の国際電話ブロック機能や民間向けアプリ案件等の受注により372百万円（前期比119.7%）に伸長した一方、SI初期は前期の一部大型案件の反動により227百万円（前期比69.9%）となった。
| 品目 | 2025年5月期(百万円/構成比) | 2026年5月期(百万円/構成比) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| クラウド利用料 | 824(50.1%) | 907(52.3%) | 110.0% |
| クラウド初期構築 | 311(18.9%) | 372(21.5%) | 119.7% |
| SI保守 | 86(5.2%) | 77(4.5%) | 89.9% |
| SI初期 | 325(19.8%) | 227(13.1%) | 69.9% |
| その他保守（ライセンス、商品） | 40(2.4%) | 39(2.3%) | 98.3% |
| その他初期（ライセンス、商品） | 58(3.6%) | 110(6.3%) | 189.0% |
| 合計 | 1,646(100.0%) | 1,734(100.0%) | 105.3% |
通期業績予想（2027年5月期）
2027年5月期はクラウド利用料の増加を主として、売上高は前期比103.8%の1,800百万円を予想。営業利益は670百万円（前期比102.3%）、経常利益は687百万円（前期比102.2%）、当期純利益は485百万円（前期比103.0%）を見込み、2016年5月期から12年連続の増収増益となる見通し。
| 項目 | 2026年5月期 実績(百万円) | 2027年5月期 予想(百万円) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,734 | 1,800 | 103.8% |
| 売上総利益 | 1,200 | 1,248 | 104.0% |
| 販売管理費 | 545 | 578 | 106.1% |
| 営業利益 | 655 | 670 | 102.3% |
| 経常利益 | 672 | 687 | 102.2% |
| 当期純利益 | 471 | 485 | 103.0% |
株主還元
累進配当（原則として減配せず、配当の維持もしくは増配を行う配当政策）を基本方針とし、2026年5月期において11期連続増配を達成した。自己株式取得も継続的に実施しており、過去4年間（2023年5月期～）の累計取得額は約6億円に達した。また、株式の流動性向上と投資家層拡大を目的に、2026年6月1日付で株式分割（1株→2株）を実施した。
| 項目 | 2025年5月期 | 2026年5月期 |
|---|---|---|
| 取得価額総額(千円) | 99,883 | 199,814 |
| 取得株式数(株) | 45,100 | 73,700 |
第2次中期経営計画
第2次中期経営計画の最終年度である2028年5月期の当期純利益目標477百万円について、2026年5月期に約99%を達成したことを受け、2027年5月期・2028年5月期の目標を更新した。2028年5月期は売上高1,880百万円（前期比104.4%）を計画する。2026年5月期のROE（自己資本当期純利益率）は16.4%であり、株主資本コスト約6%を上回る資本収益性を継続的に達成している。流動比率は692.7%、自己資本比率は89.4%と高い安全性を維持している。
※本記事はドーンが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
