※本記事はディ・アイ・システムが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
株式会社ディ・アイ・システムは2025年11月14日、2025年9月期の決算説明資料を公表した。DX推進を背景に顧客企業のIT投資需要が堅調に推移し、売上高は前期比5.7%増の72.2億円となり15期連続増収を達成した。営業利益は成長投資（本社移転、社員の待遇向上、社内IT投資・基幹システムリプレイス、社内研修の充実等）を背景に前期比3.7%増と微増ながら3.5億円となり、過去最高益を更新した。親会社株主に帰属する当期純利益は前期比6.0%増の2.5億円となった。
業績（2025年9月期 実績）
元請け案件及び受託案件の獲得が堅調に推移。営業利益率は成長投資を背景に前期からわずかに低下したが、期初予想に対しては0.1pt上回る結果となった。
| 項目 | 2025年9月期 | 2024年9月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,222百万円 | 6,831百万円 | +5.7% |
| 売上総利益 | 1,471百万円 | 1,338百万円 | +10.0% |
| 営業利益 | 356百万円 | 344百万円 | +3.7% |
| 経常利益 | 359百万円 | 343百万円 | +4.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 256百万円 | 241百万円 | +6.0% |
事業セグメント別の状況
システムインテグレーション事業は、運用・保守業務の減収があったものの、より高い収益が見込めるシステム開発業務にエンジニア工数の比重を置いたことで、セグメント全体としては増収増益で着地した。教育サービス・セキュリティソリューション事業は、IT人材育成とセキュリティ需要の高まりを背景に受注が旺盛となり増収増益で着地した一方、新規研修の研究開発・運営体制強化に伴う外注費の増加やセキュリティ製品の機能拡張等の投資により利益率はわずかに低下した。
| セグメント | 指標 | 2025年9月期 | 2024年9月期 |
|---|---|---|---|
| システムインテグレーション事業 | セグメント売上高 | 6,463百万円 | 6,182百万円 |
| うち業務用アプリケーションの設計開発業務 | 売上高 | 3,204百万円 | 3,069百万円 |
| うちインフラシステムの設計構築業務 | 売上高 | 2,712百万円 | 2,511百万円 |
| うち運用・保守 | 売上高 | 545百万円 | 602百万円 |
| システムインテグレーション事業 | セグメント利益 | 1,248百万円 | 1,131百万円 |
| 教育サービス・セキュリティソリューション事業 | セグメント売上高 | 759百万円 | 648百万円 |
| 教育サービス・セキュリティソリューション事業 | セグメント利益 | 223百万円 | 206百万円 |
2026年9月期の業績見通し
これまでのDX案件に加え、生成AIなどの新しい技術分野への積極進出や、顧客のビジネスに踏み込んだDX共創を実現するためのコンサルティング及びプロジェクトマネージャー層の強化等により、より多くの案件を獲得し、売上高は前期比10.1%増の79.5億円を見込む。利益率向上のための施策として元請け案件・受託案件の獲得拡大を遂行し、成長投資を継続する結果、営業利益は前期比7.0%増の3.8億円を予想する。なお、2026年9月期の数値目標は中期経営計画（2024年9月期〜2026年9月期）の当初計画から修正されたものである。
| 項目 | 2026年9月期（予想） | 2025年9月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,952百万円 | 7,222百万円 | +10.1% |
| 売上総利益 | 1,657百万円 | 1,471百万円 | +12.6% |
| 営業利益 | 381百万円 | 356百万円 | +7.0% |
| 経常利益 | 380百万円 | 359百万円 | +5.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 256百万円 | 256百万円 | △0.0% |
株主還元
株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけ、将来の事業展開と経営体質強化のための内部留保を確保する一方、長期的で安定した配当継続を配当方針の基本としている。年間1株当たりの配当金額は連結配当性向30%〜35%を目標としており、2026年9月期は5期連続の増配を予定する。
| 項目 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 | 2026年9月期（予定） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間1株当たり配当金 | 15円00銭 | 22円00銭 | 25円00銭 | 27円00銭 | 28円00銭 |
| 連結配当性向 | 22.6% | 26.5% | 30.1% | 30.6% | 31.8% |
| 株主資本配当率（DOE） | 4.2% | 5.1% | 5.1% | 4.9% | 4.6% |
中長期ビジョン「Vision2028」
中長期ビジョンとして「Vision2028」（2028年9月期目標：売上高100億円・営業利益10億円）を設定し、その礎として中期経営計画（2024年9月期〜2026年9月期）を策定している。実現に向け、売上総利益率の上昇（2026年9月期計画20.8%→2028年9月期計画24.5%）と販管費率の改善（2026年9月期計画16.0%→2028年9月期計画14.5%）を掲げ、継続して10%以上のオーガニック成長と、戦略的M&Aによるインオーガニック成長を組み合わせて早期実現を目指す。
※本記事はディ・アイ・システムが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
