※本記事はユナイトアンドグロウが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
ユナイトアンドグロウは2025年12月期、売上高3,514百万円（前年比+18.5%）、営業利益560百万円（前年比+41.7%）、当期純利益410百万円（前年比+6.9%）となり、売上高・営業利益ともに期初計画を上回り過去最高を更新した。前期に計上した子会社吸収合併に伴う特別利益96百万円が今期は無くなったことにより、純利益の伸びは7%にとどまった。期末のシェアード社員数は274人（前期末比+32人）、実質支援社数は433社（同+38社）に拡大した。
業績（2025年12月期 実績）
売上高はシェアード社員の増加と価格改定の進捗による稼働単価上昇により前年同期比18.5%増となった。売上総利益率は46.7%（前期46.5%）。リファーラルやアルムナイの増加による採用コストの抑制により営業利益率は15.9%（前期13.3%）へ上昇し、営業利益は560百万円（前年比+41.7%、期初計画比103.8%）となった。経常利益は561百万円（同+36.4%）、当期純利益は410百万円（同+6.9%）。
| 項目 | 2024年12月期(実績) | 2025年12月期(実績) | 前年比 | 計画比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,967 | 3,514 | +18.5% | 101.9% |
| 売上総利益 | 1,379 | 1,641 | +19.1% | 98.2% |
| 販売管理費 | 983 | 1,081 | +9.9% | 95.5% |
| 営業利益 | 395 | 560 | +41.7% | 103.8% |
| 経常利益 | 411 | 561 | +36.4% | 103.6% |
| 当期純利益 | 384 | 410 | +6.9% | 104.6% |
サービス別の状況
サービス別売上高は、主幹サービスの情シス総合が3,171百万円（前年比+13.1%、売上高比90.2%）で全体の中心を占めた。特化型サービスの内製開発は207百万円（同+27.9%）、ITインフラを情シス総合から分離集計した結果135百万円となり、いずれも案件増加により堅調に推移した。2026年12月期からは、情シス総合を基盤とした新たな特化型サービスとして「会計IT」を開始する計画。
| サービス | 2024年12月期 | 2025年12月期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 情シス総合 | 2,804 | 3,171 | +13.1% |
| 内製開発 | 162 | 207 | +27.9% |
| ITインフラ | － | 135 | － |
| 売上高合計 | 2,967 | 3,514 | +18.5% |
通期業績予想
2026年12月期は、価格改定の通期寄与や会計ITの立上げ、若手社員の戦力化、稼働率上昇により売上高4,114百万円（前期比+17.1%）を計画。人材採用・育成やブランディング費用、福利厚生の充実に向けた投資により販売管理費は27.7%増加を見込むが、営業利益は652百万円（同+16.4%）、経常利益は659百万円（同+17.4%）、当期純利益は485百万円（同+18.2%）を計画している。業績年平均成長率（CAGR）15%の実現を見込む。
| 項目 | 2025年12月期(実績) | 2026年12月期(予想) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,514 | 4,114 | +17.1% |
| 売上総利益 | 1,641 | 2,033 | +23.9% |
| 販売管理費 | 1,081 | 1,381 | +27.7% |
| 営業利益 | 560 | 652 | +16.4% |
| 経常利益 | 561 | 659 | +17.4% |
| 当期純利益 | 410 | 485 | +18.2% |
株主還元
2026年12月期は、配当方針・業績予想に基づき普通配当3円増配の16円を期初予想している。株主還元は配当性向30%またはDOE5%を目安に安定配当を継続する方針。2025年12月期の配当金15円には記念配当が含まれており、記念配当を除いた通常ベースでは13円だった。DOE・配当性向も、記念配当を含む場合は10.3%・53.8%、除く場合は4.8%・25.0%となる。
| 区分 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | 2026年12月期(予想) |
|---|---|---|---|
| 配当金(円) | 12円 | 15円（記念配当含む、記念除く13円） | 16円 |
| 株主資本配当率(DOE) | 5.0% | 4.8%（記念配当含む10.3%） | 5.2% |
| 配当性向 | 24.5% | 25.0%（記念配当含む53.8%） | 26.0% |
中期経営計画／トピック
中長期ビジョン「UGビジョン30th」として、従業員数1,000人、売上高100億円、営業利益20億円、時価総額300億円を目標に掲げ、業績年平均成長率（CAGR）15%を中心に、新たな特化型サービスの立上げやM&Aによる事業領域拡大に取り組むとしている。
※本記事はユナイトアンドグロウが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
