※本記事はワンキャリアが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
ワンキャリアは2026年2月12日、2025年12月期（通期）の連結決算を発表した。就活支援/新卒採用サービス「ワンキャリア」と転職支援/中途採用サービス「ワンキャリア転職」を展開する同社は、2025年10月に株式会社ライトローズをグループイン（M&A）し第4四半期から連結決算に移行した。売上高は7,576百万円（前期比+40.3%）、営業利益は2,128百万円（同+64.2%）となり、10期連続の増収、6期連続の営業増益で最高益を更新した。売上高・利益指標ともに全て業績予想を達成し、業績予想に対する達成率は売上高102.0%、営業利益114.6%だった。
連結業績（2025年12月期 実績）
経常利益は2,139百万円（前期比+64.9%）、当期純利益は1,500百万円（同+62.5%）で着地した。営業利益率は28.1%（同+4.1pt）に上昇。売上高の増加に加え、S&M費用・人件費・G&A費用の投資効率を最適化したことで、高い営業利益を実現したとしている。
| 項目 | 2025年12月期実績（連結） | 2024年12月期実績（単体） | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,576百万円 | 5,401百万円 | +40.3% |
| 営業利益 | 2,128百万円 | 1,296百万円 | +64.2% |
| 営業利益率 | 28.1% | 24.0% | +4.1pt |
| 経常利益 | 2,139百万円 | 1,297百万円 | +64.9% |
| 当期純利益 | 1,500百万円 | 923百万円 | +62.5% |
事業成長KPIと財務状況
法人取引累計社数は6,290社（前期比+46.5%）、新卒サービスの累計会員数は2,326千人（同+18.6%）と、いずれも堅調に増加した。財務面では自己資本比率69.1%、ROE31.4%、ROA21.9%と高い水準を維持し、フリーキャッシュ・フローは1,884百万円（前期比+74.8%）と高いキャッシュフロー創出力を維持した。
| 指標 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 法人取引累計社数 | 6,290社 | 4,294社 | +46.5% |
| 累計会員数（新卒サービス） | 2,326千人 | 1,962千人 | +18.6% |
| 自己資本比率 | 69.1% | 70.5% | – |
| ROE | 31.4% | 26.0% | – |
通期業績予想（2026年12月期）
2026年12月期は売上高10,500百万円（前期比+38.6%）、営業利益3,000百万円（同+41.0%）を見込む。2021年12月期から2026年12月期にかけての売上高CAGRは40.0%となる見通しで、2021年の上場時に掲げた中期目標の達成を見込んでいる。
| 項目 | 2026年12月期予想 | 2025年12月期実績 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,500百万円 | 7,576百万円 | +38.6% |
| 営業利益 | 3,000百万円 | 2,128百万円 | +41.0% |
株主還元
連結配当性向30%を目安とした安定的かつ継続的な配当を基本方針とする。2025年12月期の1株当たり配当金は、期初予想14円から2度の上方修正を経て25円（配当性向30.0%）に決定した。2026年12月期は1株当たり配当金34円（配当性向29.4%）を予想する。株主還元に加え、企業価値の持続的な向上のためソフトウェア投資やグループイン（M&A）などの成長投資を優先する方針で、グループイン時の財務規律としてEV/EBITDA5倍以下、のれん/純資産50%未満を目安とし、1件当たりの買収額は当社時価総額の15%を上限とする。
| 区分 | 1株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2024年12月期（実績） | 10円 | 19.2% |
| 2025年12月期（期初予想） | 14円 | 19.1% |
| 2025年12月期（前回予想） | 21円 | 28.8% |
| 2025年12月期（今回決定） | 25円 | 30.0% |
| 2026年12月期（予想） | 34円 | 29.4% |
次期中期目標
2030年度に売上高350億円、EBITDA100億円を次期中期目標として新たに設定した。新卒採用事業でFY30売上高300億円、中途採用事業で同50億円を目指し、各年のROE25%以上、EBITDAマージン25%以上を維持しながら、資本効率を意識した売上高と利益のバランスの取れた成長を継続する方針。
※本記事はワンキャリアが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
