※本記事はニーズウェルが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
ニーズウェルの2025年9月期（通期）の連結業績は、売上高10,032百万円（前期比105.1%）、営業利益1,155百万円（前期比97.5%）、経常利益1,169百万円（前期比96.8%）、親会社株主に帰属する当期純利益887百万円（前期比109.5%）となった。売上高はAI、マイグレーション、ITアウトソーシングの拡大により初めて100億円に到達した一方、営業利益・経常利益は株主優待関連費用の増加等により前期を下回った。株主優待の影響を除いた場合の営業利益は1,313百万円（前期比110.8%）、経常利益は1,327百万円（前期比109.9%）と、いずれも増益水準を確保している。
連結業績（2025年9月期 実績）
通期の売上高は10,032百万円（前期比105.1%、期初計画比100.0%）となり、AI関連ソリューションやマイグレーション、ITアウトソーシングの拡大が寄与した。営業利益は1,155百万円（前期比97.5%、営業利益率11.5%、期初計画比100.1%）、経常利益は1,169百万円（前期比96.8%、経常利益率11.7%、期初計画比100.1%）で、いずれも株主優待関連費用の増加が減益要因となった。親会社株主に帰属する当期純利益は887百万円（前期比109.5%、期初計画比100.2%）で増益となった。
| 項目 | 2025年9月期(当期) | 2024年9月期(前期) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,032百万円 | 9,549百万円 | 105.1% |
| 営業利益 | 1,155百万円 | 1,185百万円 | 97.5% |
| 経常利益 | 1,169百万円 | 1,208百万円 | 96.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 887百万円 | 809百万円 | 109.5% |
サービスライン別の状況
売上高10,032百万円の内訳は、業務系システム開発が6,549百万円（構成比65.3%、前期比103.6%）、IT基盤が1,435百万円（構成比14.3%、前期比85.1%）、ソリューションが2,047百万円（構成比20.4%、前期比132.7%）。ソリューションはAIソリューション（前期比138.3%）やConcur連携ソリューションが好調で大きく伸長した一方、IT基盤は大型構築案件の終了により前期比で減少したが、ITアウトソーシング（前期比117.2%）は拡大した。業務系システム開発は生保・流通サービス・自治体・文教向け案件が好調で前期比103.6%となった。
| サービスライン | 当期売上高 | 構成比 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 業務系システム開発 | 6,549百万円 | 65.3% | 103.6% |
| IT基盤 | 1,435百万円 | 14.3% | 85.1% |
| ソリューション | 2,047百万円 | 20.4% | 132.7% |
| 合計 | 10,032百万円 | 100.0% | 105.1% |
通期業績予想（2026年9月期）
2026年9月期の連結売上高は117億円（既存事業110億円）を計画している。サービスライン別の売上計画は、業務系システム開発7,051百万円（構成比64.1%）、IT基盤1,474百万円（構成比13.4%）、ソリューション2,475百万円（構成比22.5%）で、これらの合計が既存事業分の110億円にあたる。会社は2027年9月期に売上高130億円・経常利益17億円を目標とする中期経営計画（連結）を掲げ、売上高CAGR（年平均成長率）10%成長を目指すとしている。
| サービスライン | 2026年9月期計画 | 構成比 |
|---|---|---|
| 業務系システム開発 | 7,051百万円 | 64.1% |
| IT基盤 | 1,474百万円 | 13.4% |
| ソリューション | 2,475百万円 | 22.5% |
| 既存事業合計 | 11,000百万円 | 100.0% |
株主還元
2026年9月期の1株当たり配当は12円00銭（配当性向49.4%）を計画している。2025年9月期（計画）の配当も12円00銭（配当性向51.2%）としており、2024年9月期の9.00円（配当性向42.6%）から増配傾向にある。また、1,000株以上を保有する株主に対し、基準日ごとに15,000円分のQUOカードを贈呈する株主優待制度を実施している。
| 期 | 1株当たり配当 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2024年9月期(実績) | 9.00円 | 42.6% |
| 2025年9月期(計画) | 12.00円 | 51.2% |
| 2026年9月期(計画) | 12.00円 | 49.4% |
中期経営計画／トピック
会社は「Value Creation Project」のもと、2027年9月期に売上高130億円・経常利益17億円を目指す中期経営計画を推進している。AI、マイグレーション、ITアウトソーシングを注力分野とし、コンカー社とのパートナーマネージドクラウド（PMC）契約締結によるConcur Standardの提供体制強化や、WalkMe社との協業開始など、2026年9月期以降の業績寄与を見込む提携を進めている。また、提携企業2社との資本業務提携を円満解消し業務提携へ移行、株式売却により流通株式比率を改善したことで、東証プライム市場の上場維持基準（流通株式時価総額100億円以上）を達成したとしている。
※本記事はニーズウェルが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
