※本記事はダイレクトマーケティングミックスが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
株式会社ダイレクトマーケティングミックス(証券コード7354)は2025年12月期通期の決算説明資料を公表した。連結売上収益は22,694百万円(前期比+8.3%)、営業利益は2,133百万円(+48.7%)、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,345百万円(+61.2%)、EBITDAは3,426百万円(+8.2%)となった。資料は、主力3ドメイン(アウトバウンド・ハイブリッド・DXフルフィルメント)の伸長と収益構造の最適化により大幅増益を達成したとしている。2025年11月14日修正後の通期業績予想に対しても増収増益となり、営業利益は当初予想(18億円)に対して118.5%の超過達成となった。
連結業績（2025年12月期 実績）
総資産は27,417百万円(前期末比+2,449百万円)となり、のれんは13,063百万円(+1,673百万円)に増加した。これは2025年10月に株式会社サイヨウブおよびマネーペディア株式会社を100%子会社化したことによるもの。営業キャッシュ・フローは2,803百万円(+801百万円)となった。
| 項目 | 2024年12月期(実績) | 2025年12月期(実績) | 前年比(増減率) | 通期業績予想(11/14修正予想) | 予想比(増減率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 20,952百万円 | 22,694百万円 | +8.3% | 22,500百万円 | +0.9% |
| 営業利益 | 1,434百万円 | 2,133百万円 | +48.7% | 2,100百万円 | +1.6% |
| 営業利益率 | 6.8% | 9.4% | +2.6pt | 9.3% | +0.1pt |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 834百万円 | 1,345百万円 | +61.2% | 1,275百万円 | +5.5% |
| EBITDA | 3,167百万円 | 3,426百万円 | +8.2% | 3,391百万円 | +1.0% |
セグメント別の状況
マーケティング事業の売上収益は21,158百万円(前年比+2,288百万円、+12.1%)、営業利益は3,303百万円(+987百万円、+42.6%)となった。オンサイト事業の売上収益は2,266百万円(△445百万円、△16.4%)、営業利益は80百万円(+30百万円、+58.7%)となった。マーケティング事業内の主力3ドメインでは、アウトバウンドの売上収益が8,158百万円(前年比+5.1%)、ハイブリッドが8,784百万円(+30.4%)、DXフルフィルメントが2,861百万円(+25.0%)となり、主力3ドメイン合計の売上構成比は前年比+7.1ptの87.3%に拡大した。2025年10月には歯科・医療領域等の採用代行(RPO)を手がける株式会社サイヨウブと、オンラインFPマッチングサービスを展開するマネーペディア株式会社をそれぞれ100%子会社化した。
| セグメント | 指標 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| マーケティング事業 | 売上収益 | 21,158百万円 | 18,870百万円 | +2,288百万円(+12.1%) |
| マーケティング事業 | 営業利益 | 3,303百万円 | 2,316百万円 | +987百万円(+42.6%) |
| オンサイト事業 | 売上収益 | 2,266百万円 | 2,711百万円 | △445百万円(△16.4%) |
| オンサイト事業 | 営業利益 | 80百万円 | 50百万円 | +30百万円(+58.7%) |
通期業績予想（2026年12月期）
2026年12月期の通期業績予想は、売上収益24,000百万円(前期比+5.8%)、営業利益2,350百万円(+10.2%)、営業利益率9.8%(+0.4pt)、税引前利益2,250百万円(+8.5%)、親会社の所有者に帰属する当期利益1,750百万円(+30.2%)、EBITDA3,679百万円(+7.4%)を計画している。主力3ドメインの伸長に加え、2025年に実施したM&Aの通期寄与を見込む。なお、当期利益の伸び率には、グループ会社再編に伴う繰越欠損金の引継ぎによる一過性の実効税率低下の影響が含まれるとしている。
| 項目 | 2025年12月期(実績) | 2026年12月期(業績予想) | 前年比(増減率) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 22,694百万円 | 24,000百万円 | +5.8% |
| 営業利益 | 2,133百万円 | 2,350百万円 | +10.2% |
| 営業利益率 | 9.4% | 9.8% | +0.4pt |
| 税引前利益 | 2,073百万円 | 2,250百万円 | +8.5% |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,345百万円 | 1,750百万円 | +30.2% |
| EBITDA | 3,426百万円 | 3,679百万円 | +7.4% |
| 1株当たり配当金 | 7.0円 | 9.5円 | +35.7% |
株主還元
1株当たり配当金は2025年12月期に7.0円(期初予想6.0円から上方修正)となり、2026年12月期は9.5円(前期比+35.7%)を予定している。2025年12月期は配当性向24.2%に自己株式取得(22.3%)を加えた総還元性向が46.5%となった。会社は2026年2月16日から2026年5月29日まで、上限3億円・上限150万株(発行済株式総数(自己株式を除く)の3.23%)の自己株式取得を実施すると発表した。中長期経営ビジョン「DmMiX Vision 500」では、2030年12月期に売上収益500億円・営業利益50億円の達成を目指すとし、収益回復が継続すれば配当性向40%超の早期実現も視野に入れるとしている。
| 項目 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | 2026年12月期(予想) | 2030年12月期(目標) |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当金 | 4.5円 | 7.0円 | 9.5円 | 27.0円超 |
| 配当性向 | 24.9% | 24.2% | 25.2% | 40%超 |
| ROE | 6.2% | 9.4% | 11.2%前後 | 開示なし |
| 総還元性向(配当+自己株式取得) | 開示なし | 46.5%(配当性向24.2%+自己株式取得22.3%) | 開示なし | 開示なし |
※本記事はダイレクトマーケティングミックスが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
