※本記事はサイバーソリューションズが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
サイバーソリューションズは2026年4月期（通期）の連結決算（IFRS基準）を発表した。売上高は3,526百万円（前期比+12.8%）、営業利益は1,500百万円（同+21.7%）となり、増収増益を達成した。売上高は一部の大型案件の売上計上が後ろ倒しとなった影響で通期予想に対する達成率は98.9%にとどまったが、営業利益は通期予想を100.5%上回った。当期利益（継続事業）は税効果会計の影響で一時的に税金費用が減少したことなどにより1,083百万円（同+27.2%）となり、通期予想を108.3%上回った。
連結業績（当期実績）
売上高、営業利益、税引前利益はいずれも前期比二桁増となり、営業利益率は42.5%（前期39.4%）に上昇した。当期利益（継続事業）は1,083百万円、EPSは70.32円（前期60.18円）。ROEは32.5%（前期比13.6ポイント減少、IPOによる増資の影響）、自己資本比率は59.3%（前期比14.8ポイント増加）となった。EBITDA marginは52.7%（前期比2.0ポイント増加）、ARRは3,471百万円（前期比10.1%増加）だった。数値の単位は百万円（EPSは円）。
| 項目 | 前期実績(2025/4期) | 通期予想(2026/4期) | 当期実績(2026/4期) | 前期比 | 予想達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,126 | 3,567 | 3,526 | +12.8% | 98.9% |
| 営業利益 | 1,233 | 1,492 | 1,500 | +21.7% | 100.5% |
| 営業利益率（％） | 39.4% | 41.8% | 42.5% | － | － |
| 税引前利益 | 1,217 | 1,485 | 1,498 | +23.1% | 100.9% |
| 税引前利益率（％） | 38.9% | 41.6% | 42.5% | － | － |
| 当期利益（継続事業） | 851 | 1,000 | 1,083 | +27.2% | 108.3% |
| 当期利益率（％） | 27.2% | 28.0% | 30.7% | － | － |
| EPS | 60.18円 | 64.97円 | 70.32円 | +16.8% | － |
| ROE | 46.1% | － | 32.5% | － | － |
セグメント別（事業別）の状況
事業はセキュリティソリューション事業とコミュニケーションソリューション事業の2区分。セキュリティソリューション事業の売上高は2,055百万円（前期比+15%）、コミュニケーションソリューション事業は1,471百万円（同+10%）となり、2026年4月期の売上高構成比はセキュリティソリューション事業58%、コミュニケーションソリューション事業42%だった。
| セグメント | 当期(2026/4期) | 前期(2025/4期) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高合計 | 3,526百万円 | 3,126百万円 | +400百万円(+13%) |
| セキュリティソリューション事業 | 2,055百万円 | 1,790百万円 | +265百万円(+15%) |
| コミュニケーションソリューション事業 | 1,471百万円 | 1,336百万円 | +135百万円(+10%) |
通期業績予想
2027年4月期の通期業績予想は、売上高4,000百万円（前期比+13.5%）、営業利益1,800百万円（同+20.0%）、税引前利益1,800百万円（同+20.1%）、当期利益1,200百万円（同+10.8%）、EPS76.04円（同+8.1%）。1株当たり年間配当金は38円（前期32円、同+18.8%）を計画している。単位は百万円（EPS・配当金は円）。
| 項目 | 2026/4期(実績) | 2027/4期(予想) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,526 | 4,000 | +13.5% |
| 営業利益 | 1,500 | 1,800 | +20.0% |
| 営業利益率（％） | 42.5% | 45.0% | － |
| 税引前利益 | 1,498 | 1,800 | +20.1% |
| 税引前利益率（％） | 42.5% | 45.0% | － |
| 当期利益 | 1,083 | 1,200 | +10.8% |
| EPS | 70.32円 | 76.04円 | +8.1% |
| 1株当たり年間配当金 | 32円 | 38円 | +18.8% |
株主還元
配当や自己株式の取得を合わせた総還元性向50%を目標に、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としている。なお2026年4月期は税効果会計の影響で一時的に税金費用が減少したため、総還元性向は低下しているとしている。2027年4月期の1株当たり年間配当金は38円（前期32円）を予定している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総還元性向目標 | 50% |
| 2026/4期 1株当たり年間配当金 | 32円 |
| 2027/4期(予想) 1株当たり年間配当金 | 38円 |
中期経営計画／トピック
2030年4月期の中期目標として、売上高60億円超、営業利益30億円超、最終利益20億円超を掲げる。既存事業の年平均成長率14%超に加え、M&Aによる非連続成長も想定している。トピックスとしては、株式会社網屋との業務資本提携（2025年12月）、なりすましメール対策としての送信制限機能導入（2025年11月）、川口弘行合同会社との業務提携によるファイル無害化サービス「サイバーサニタイザー」の販売開始（2026年3月5日）などがある。
※本記事はサイバーソリューションズが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
