※本記事はコムチュアが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
コムチュア株式会社は2026年3月期（通期）の決算を発表した。売上高は38,109百万円（前年同期比+4.9%）、営業利益は4,660百万円（同+0.6%）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,284百万円（同+3.9%）となり、16期連続の増収と15期連続の増益で過去最高を更新した。2027年3月期は売上高42,000百万円（同+10.2%）を見込んでいる。
連結業績（当期 実績）
増収の要因は、クラウドプラットフォームビジネス（Microsoft、Salesforce、Databricks関連、AWSなど）の成長に加え、金融案件・ERP案件・西日本エリアの案件が増加したこと。一方、プロジェクトマネージャー（PM）人材を中心としたリソース不足や、高付加価値領域へのリソースシフトに伴う従来領域の縮小が影響した。営業利益は、ヒューマンインタラクティブテクノロジー社（HIT社）のグループ化に伴う利益増加や間接部門の業務効率化による外部委託費の縮小がプラスに寄与した一方、社員数増加・昇給に伴う労務費の増加やオフィス賃借料・設備関連費用の増加がマイナス要因となった。
| 項目 | 当期(2026年3月期) | 前期(2025年3月期) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 38,109 | 36,341 | +4.9% |
| 営業利益 | 4,660（12.2%） | 4,630（12.7%） | +0.6% |
| 経常利益 | 4,711（12.4%） | 4,660（12.8%） | +1.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,284（8.6%） | 3,160（8.7%） | +3.9% |
| 1株当たり当期純利益（円） | 103.00 | 99.12 | +3.9% |
| EBITDA | 5,313（13.9%） | 5,137（14.1%） | +3.4% |
| 減価償却費 | 193 | 168 | +15.2% |
| のれん償却額 | 459 | 338 | +35.5% |
セグメント別（事業別）の状況
2026年3月期より事業区分の一部を見直しており、2025年3月期のクラウドソリューション事業・ビジネスソリューション事業は変更後の数値。売上高はクラウドソリューション事業9,695百万円（+2.4%）、デジタルソリューション事業5,793百万円（+11.9%）、ビジネスソリューション事業14,555百万円（+6.0%、売上構成比38.2%）、プラットフォーム・運用サービス事業6,336百万円（+0.2%）、デジタルラーニング事業1,728百万円（+5.1%）。売上総利益は合計8,135百万円（前年同期比▲1.2%）となった。
| セグメント | 指標 | 当期(2026年3月期) | 前期(2025年3月期) |
|---|---|---|---|
| クラウドソリューション事業 | 売上高 | 9,695 | 9,466 |
| クラウドソリューション事業 | 売上総利益 | 2,178 | 2,128 |
| デジタルソリューション事業 | 売上高 | 5,793 | 5,176 |
| デジタルソリューション事業 | 売上総利益 | 1,157 | 1,178 |
| ビジネスソリューション事業 | 売上高 | 14,555 | 13,729 |
| ビジネスソリューション事業 | 売上総利益 | 3,310 | 3,317 |
| プラットフォーム・運用サービス事業 | 売上高 | 6,336 | 6,322 |
| プラットフォーム・運用サービス事業 | 売上総利益 | 1,062 | 1,173 |
| デジタルラーニング事業 | 売上高 | 1,728 | 1,645 |
| デジタルラーニング事業 | 売上総利益 | 426 | 437 |
| 合計 | 売上高 | 38,109 | 36,341 |
| 合計 | 売上総利益 | 8,135 | 8,235 |
通期業績予想
2027年3月期は「売上高1,000億円企業」に向けた着実な成長を掲げ、売上高42,000百万円（前年同期比+10.2%）、営業利益4,700百万円（同+0.8%）、経常利益4,730百万円（同+0.4%）、親会社株主に帰属する当期純利益3,230百万円（同▲1.7%）を見込む。
| 項目 | 予想(2027年3月期) | 前期(実績)(2026年3月期) |
|---|---|---|
| 売上高 | 42,000 | 38,109 |
| 営業利益 | 4,700（11.2%） | 4,660（12.2%） |
| 経常利益 | 4,730（11.3%） | 4,711（12.4%） |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,230（7.7%） | 3,284（8.6%） |
| 1株当たり当期純利益（円） | 101.27 | 103.00 |
| EBITDA | 5,689（13.5%） | 5,313（13.9%） |
株主還元
配当方針は22期連続増配計画、配当性向45%以上を目標とする。四半期配当制度を導入しており、2026年3月期は各四半期13.00円、年間合計52.00円（前期比2.00円増配）を予定。株主優待制度では、9月末・3月末に300株以上保有の株主に対し年2回、1回1,000円のデジタルギフト（年間2,000円）を贈呈する。2026年3月31日を基準日とする優待よりQUOカードからデジタルギフトへ優待品目を変更した。
| 区分 | 配当金 | 配当金受領株主確定日 | 配当支払い開始日（予定） |
|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 13.00円 | 2026年6月30日 | 2026年8月31日 |
| 第2四半期 | 13.00円 | 2026年9月30日 | 2026年11月30日 |
| 第3四半期 | 13.00円 | 2026年12月31日 | 2027年2月26日 |
| 第4四半期 | 13.00円 | 2027年3月31日 | 株主総会における承認日の翌営業日 |
| 年間合計 | 52.00円 |
重点施策／トピック
2026年3月期の人的資本投資として、新卒採用200名（2026年4月入社）、キャリア採用70名、資格取得1,000名、賃金上昇率5.0%を掲げる。また生成AIツール（MS Copilot）による全社業務革新やAI専門組織「AI CoC」の新設など事業・経営革新を推進する。新中期経営計画は2027年3月期第1四半期決算発表を目処に開示予定。
※本記事はコムチュアが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
