※本記事はＴａｌｅｎｔＸが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
株式会社TalentXは2026年5月14日、2026年3月期通期決算説明資料を公表した。売上高は1,751,453千円（前期比122%）、営業利益は334,655千円（前期比114%）、調整後営業利益は366,356千円（前期比125%）となり、通期業績予想に対する達成率は営業利益で109%、調整後営業利益で119%だった。当期純利益は254,611千円（前期比69%）で、通期業績予想222,828千円に対しては114%の達成率となった。資料では、売上高成長率と利益率の合計が43%となり、目安とする40%以上の水準を達成したとしている。
業績（2026年3月期 実績）
2026年3月期の売上高は1,751,453千円（前期比122%、対売上高100%）、売上総利益は1,514,039千円（前期比127%、売上総利益率86%）だった。販管費は1,179,383千円（前期比131%、対売上高67%）に拡大したが、営業利益は334,655千円（前期比114%、対売上高19%）、調整後営業利益は366,356千円（前期比125%、対売上高21%）を確保した。経常利益は337,831千円（前期比122%）。当期純利益は254,611千円（前期比69%、対売上高15%）で、前期の366,717千円を下回った。
| 項目 | 2025年3月期 通期実績 | 2026年3月期 通期実績 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,434,211千円 | 1,751,453千円 | 122% |
| 売上総利益 | 1,196,245千円 | 1,514,039千円 | 127% |
| 販管費 | 902,386千円 | 1,179,383千円 | 131% |
| 営業利益 | 293,858千円 | 334,655千円 | 114% |
| 調整後営業利益 | 293,858千円 | 366,356千円 | 125% |
| 経常利益 | 276,146千円 | 337,831千円 | 122% |
| 当期純利益 | 366,717千円 | 254,611千円 | 69% |
通期業績予想の達成状況
2026年3月期期初に公表していた業績予想に対し、売上高の達成率は97%にとどまったものの、利益面では予想を上回った。営業利益の達成率は109%、調整後営業利益は119%、経常利益は110%、当期純利益は114%だった。
| 項目 | 業績予想（2026年3月期） | 実績（2026年3月期） | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,805,655千円 | 1,751,453千円 | 97% |
| 売上総利益 | 1,568,368千円 | 1,514,039千円 | 97% |
| 販管費 | 1,261,759千円 | 1,179,383千円 | 93% |
| 営業利益 | 306,609千円 | 334,655千円 | 109% |
| 調整後営業利益 | 306,609千円 | 366,356千円 | 119% |
| 経常利益 | 306,609千円 | 337,831千円 | 110% |
| 当期純利益 | 222,828千円 | 254,611千円 | 114% |
事業KPIの状況（2026年3月時点／2025年4月～2026年3月累計実績）
2026年3月時点のARR（年間サブスクリプション定期収益）は16.8億円、課金利用社数は402社、ARPA（1社当たりの月額売上高）は31万円/月だった。2025年4月から2026年3月までの12か月累計実績では、売上高は17.5億円、月次解約率は0.9%、売上総利益率は86%、サブスクリプション売上高比率は91%、調整後営業利益率は21%だった。
| 指標 | 値 | 時点・期間 |
|---|---|---|
| ARR（年間サブスクリプション定期収益） | 16.8億円 | 2026年3月時点 |
| 課金利用社数 | 402社 | 2026年3月時点 |
| ARPA（1社当たりの月額売上高） | 31万円/月 | 2026年3月時点 |
| 売上高 | 17.5億円 | 2025年4月～2026年3月（12か月累計実績） |
| 月次解約率 | 0.9% | 2025年4月～2026年3月（12か月累計実績） |
| 売上総利益率 | 86% | 2025年4月～2026年3月（12か月累計実績） |
| サブスクリプション売上高比率 | 91% | 2025年4月～2026年3月（12か月累計実績） |
| 調整後営業利益率 | 21% | 2025年4月～2026年3月（12か月累計実績） |
財務基盤（2026年3月期 連結貸借対照表）
現金及び預金は13.3億円と高水準を維持し、前期末比では＋3.4億円となった。自己資本比率は53%まで上昇し、成長投資を支える財務基盤を維持しているとしている。
通期業績予想（2027年3月期）
2027年3月期は戦略投資フェーズと位置づけ、売上高は2,136,663千円（前期比122%）を見込む一方、営業利益は160,372千円（前期比48%、対売上高8%）、調整後営業利益は215,399千円（前期比59%、対売上高10%）、経常利益は163,672千円（前期比48%）、当期純利益は109,489千円（前期比43%）を見込む。中長期の成長加速に向け、人的資本の強化、中堅市場開拓、AIネイティブプロダクト開発、ブランド・マーケティング投資を加速する方針としている。
| 項目 | 2026年3月期 通期実績 | 2027年3月期 通期予想 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,751,453千円 | 2,136,663千円 | 122% |
| 営業利益 | 334,655千円 | 160,372千円 | 48% |
| 調整後営業利益 | 366,356千円 | 215,399千円 | 59% |
| 経常利益 | 337,831千円 | 163,672千円 | 48% |
| 当期純利益 | 254,611千円 | 109,489千円 | 43% |
重点投資（2027年3月期）
成長加速に向けた重点投資として、エンジニア人件費・AI開発費を前年度比＋0.9億円、セールス・コンサル人件費を同＋1.5億円、マーケティング・ブランディング費を同＋0.5億円、それぞれ拡大する計画としている。
株主還元
資料では配当について「配当予定」として、2026年3月期を下限に今後向上させていく方針が示されている。具体的な配当金額の開示はない。
中期経営計画・トピック
2026年3月期は、新規受注を加速する即戦力採用、プロダクト間クロスセルの促進、アライアンス・M&A等の成長支援施策の推進、AI・プロダクトのアップデートの4つを注力ポイントに掲げ、全施策の実行を完了した。TalentX初のM&Aとして「すごい人事」とCrepe社を含む2件を実行したほか、ネオキャリア社や日本IBM社との戦略的アライアンスを実施した。AI求人マッチング等のAI・オートメーション機能を6つリリースし、新プロダクトのAIネイティブATS「MyTalent Hire」の提供を開始した。複数プロダクト利用比率は2つ以上が19%、3つ以上が3%となった。売上高100億円・営業利益20億円の早期達成を目指す成長戦略を掲げ、2027年3月期は戦略的投資期間と位置づけている。
※本記事はＴａｌｅｎｔＸが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
