※本記事はアルトナーが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
アルトナーは2026年1月期より連結財務諸表を作成しており、同期の連結売上高は120億46百万円、営業利益は18億21百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は12億58百万円となった。単体ベースでは売上高が前期比7.4%増の119億54百万円、営業利益が同7.9%増の19億52百万円となり、12期連続の増収・営業増益を達成した。技術者数の増加と技術者単価の上昇が業績を牽引したほか、2025年9月に有限会社クリップソフト、同年12月に株式会社情報技研をグループ会社化した。
連結業績（2026年1月期 実績）
2026年1月期の連結業績は、売上高120億46百万円（売上高比率100.0%）、売上総利益45億73百万円（同38.0%）、営業利益18億21百万円（同15.1%）、経常利益18億23百万円（同15.1%）、親会社株主に帰属する当期純利益12億58百万円（同10.4%）となった。同期より連結財務諸表を作成しているため、増減値・増減率は記載されていない。連結売上高にはクリップソフトの2025年9月～11月の売上高92百万円を含むほか、M＆A手数料、のれん償却費が発生している。
| 項目 | 実績（百万円） | 売上高比率（%） |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,046 | 100.0 |
| 売上原価 | 7,473 | 62.0 |
| 売上総利益 | 4,573 | 38.0 |
| 販管費 | 2,751 | 22.8 |
| 営業利益 | 1,821 | 15.1 |
| 経常利益 | 1,823 | 15.1 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,258 | 10.4 |
単体業績（2026年1月期 実績）
単体ベースの2026年1月期業績は、売上高119億54百万円（前期比7.4%増）、売上総利益45億44百万円（同10.5%増）、営業利益19億52百万円（同7.9%増）、経常利益19億54百万円（同7.3%増）、当期純利益13億98百万円（同10.9%増）となり、営業利益率は16.3%だった。技術者単価の上昇により売上総利益率が上昇したほか、技術者数の増加、稼働率の高水準推移、稼働人員の増加が寄与した一方、採用関連投資、IT・DX投資、研修設備投資が増加した。
| 項目 | 前期実績（百万円） | 当期実績（百万円） | 前年増減率（%） |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,125 | 11,954 | 7.4 |
| 売上原価 | 7,013 | 7,410 | 5.7 |
| 売上総利益 | 4,112 | 4,544 | 10.5 |
| 販管費 | 2,302 | 2,591 | 12.5 |
| 営業利益 | 1,810 | 1,952 | 7.9 |
| 経常利益 | 1,821 | 1,954 | 7.3 |
| 当期純利益 | 1,260 | 1,398 | 10.9 |
事業別の状況（単体）
単体の事業別売上高は、技術者派遣が103億43百万円（前期比5.6%増、構成比86.5%）、請負・受託が15億57百万円（同20.6%増、構成比13.0%）となった。受注プロジェクトへの配属者数増加や、顧客ニーズに応じた技術者派遣から請負・受託へのプロジェクト変更により、請負・受託の構成比が上昇した。
| 区分 | 前期実績（百万円） | 当期実績（百万円） | 前年増減率（%） |
|---|---|---|---|
| 技術者派遣 | 9,793 | 10,343 | 5.6 |
| 請負・受託 | 1,291 | 1,557 | 20.6 |
| その他 | 40 | 53 | 31.0 |
| 合計 | 11,125 | 11,954 | 7.4 |
通期業績予想（2027年1月期）
2027年1月期の連結業績予想は、売上高140億21百万円（前期比16.4%増）、営業利益20億17百万円（同10.7%増）、経常利益20億1百万円（同9.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益12億48百万円（同0.9%減）となっている。同予想はクリップソフト、情報技研の業績予想を織り込んだ数値。国際情勢の不安定化による海外景気の下振れリスクはあるものの、戦略重点顧客である自動車関連メーカー・半導体製造装置メーカーへの技術者要請は引き続き旺盛と見込む。
| 項目 | 実績（2026年1月期・百万円） | 予想（2027年1月期・百万円） | 前年増減率（%） |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,046 | 14,021 | 16.4 |
| 営業利益 | 1,821 | 2,017 | 10.7 |
| 経常利益 | 1,823 | 2,001 | 9.8 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,258 | 1,248 | ▲0.9 |
株主還元
配当については、2026年1月期は中間42.00円、期末42.00円の年間84.00円（配当性向70.9%、純資産配当率17.1%）とした。2027年1月期は中間43.00円、期末43.00円の年間86.00円を予定しており、前期比2円の増配となる（予想配当性向73.2%）。配当方針は配当性向50%をベースとし、毎年、前年割れのない配当金額を決定するとしている。
中期経営計画・トピック
2026年1月期を初年度とする中期経営計画（’26年1月期～’30年1月期）では、2030年1月期の経営数値目標として、連結売上高200億円・営業利益率15.0%、単体売上高187億円・営業利益率16.0%（5か年CAGR約10%）を掲げる。技術者数は連結2,250人・単体2,100人、EPSは連結200円・単体195円を目標とし、ROE20%以上・配当性向50%以上を目指す。M&A・アライアンスの取り組みとして、2025年6月に株式会社富士テクノホールディングスと業務提携契約を締結したほか、同年9月に有限会社クリップソフト、同年12月に株式会社情報技研を株式取得により子会社化し、2026年1月にはジャパニアス株式会社と業務提携契約を締結した。
※本記事はアルトナーが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
