※本記事は東海ソフトが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
東海ソフトの2026年5月期（連結）は、売上高12,285百万円（前期比+15.0%）、経常利益1,400百万円（前期比+22.1%）と、ともに過去最高を達成した。営業利益は1,376百万円（前期比+22.9%）、当期純利益は956百万円（前期比+17.6%）といずれも増益。組込み関連事業、製造・流通及び業務システム関連事業の堅調な伸長が増収増益に寄与した。なお、2025年5月期第3四半期にAJ・Flat株式会社を完全子会社化したため、本資料の数値は買収後の連結決算数値であり、対前年比は買収前後の比較となる点に留意が必要。
連結業績（2026年5月期 実績）
売上高は組込み関連事業、製造・流通及び業務システム関連事業の堅調な伸長により12,285百万円（前期比+15.0%）。売上総利益は2,928百万円（対売上比率23.8%、前期比+15.0%）、販売費及び一般管理費は1,551百万円（対売上比率12.6%、前期比+8.8%）で、営業利益は1,376百万円（対売上比率11.2%、前期比+22.9%）、経常利益は1,400百万円（対売上比率11.4%、前期比+22.1%）、当期純利益は956百万円（対売上比率7.8%、前期比+17.6%）となった。1株当たり当期純利益は199.6円、自己資本比率は61.8%（前期53.9%）。直近の業績予想（2026年4月10日発表）に対する達成率は、売上高102.4%、営業利益102.0%、経常利益100.0%、当期純利益106.3%だった。
| 項目 | 2025年5月期実績 | 2026年5月期実績 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（百万円） | 10,680 | 12,285 | +1,605 | +15.0% |
| 売上総利益（対売上比率、百万円） | 2,547（23.9%） | 2,928（23.8%） | +381 | +15.0% |
| 販売費及び一般管理費（対売上比率、百万円） | 1,426（13.4%） | 1,551（12.6%） | +124 | +8.8% |
| 営業利益（対売上比率、百万円） | 1,120（10.5%） | 1,376（11.2%） | +256 | +22.9% |
| 経常利益（対売上比率、百万円） | 1,147（10.7%） | 1,400（11.4%） | +253 | +22.1% |
| 当期純利益（対売上比率、百万円） | 813（7.6%） | 956（7.8%） | +143 | +17.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 170.1円 | 199.6円 | － | － |
| 自己資本比率 | 53.9% | 61.8% | － | － |
事業区分別の状況
組込み関連事業は、モビリティ業界のSDV化を背景とした電動化（EV）・先進安全（ADAS）領域への注力等により、売上高4,169百万円（前期比+20.2%）、売上総利益1,099百万円（利益率26.4%、前期比+28.5%）と大きく伸長した。製造・流通及び業務システム関連事業は、ビジネスエンジニアリング社との協業強化や生産管理領域のプライム案件受注拡大等により、売上高6,249百万円（前期比+18.5%）、売上総利益1,436百万円（利益率23.0%、前期比+19.0%）と堅調に推移した。金融・公共関連事業は、売上高1,752百万円（前期比△6.0%）、売上総利益373百万円（利益率21.3%、前期比△20.0%）と減収減益となった。その他事業（買収先企業の事業分類が当社と異なる部分）は、売上高112百万円（前期比+54.1%）、売上総利益18百万円（利益率16.7%、前期比+19.8%）だった。売上構成比は、製造・流通及び業務システム関連事業51%、組込み関連事業34%、金融・公共関連事業14%、その他事業1%。
| 事業区分 | 指標 | 2025年5月期 | 2026年5月期 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 組込み関連事業 | 売上高（百万円） | 3,469 | 4,169 | +20.2% |
| 組込み関連事業 | 売上総利益（利益率、百万円） | 855（24.6%） | 1,099（26.4%） | +28.5% |
| 製造・流通及び業務システム関連事業 | 売上高（百万円） | 5,272 | 6,249 | +18.5% |
| 製造・流通及び業務システム関連事業 | 売上総利益（利益率、百万円） | 1,207（22.9%） | 1,436（23.0%） | +19.0% |
| 金融・公共関連事業 | 売上高（百万円） | 1,864 | 1,752 | △6.0% |
| 金融・公共関連事業 | 売上総利益（利益率、百万円） | 468（25.1%） | 373（21.3%） | △20.0% |
| その他事業 | 売上高（百万円） | 73 | 112 | +54.1% |
| その他事業 | 売上総利益（利益率、百万円） | 15（21.5%） | 18（16.7%） | +19.8% |
| 全社計 | 売上高（百万円） | 10,680 | 12,285 | +15.0% |
| 全社計 | 売上総利益（利益率、百万円） | 2,547（23.9%） | 2,928（23.8%） | +15.0% |
2027年5月期業績予想
2027年5月期は、売上高12,490百万円（前期比+1.7%）、経常利益1,402百万円（前期比+0.1%）を予想する一方、営業利益1,355百万円（前期比△1.5%）、当期純利益900百万円（前期比△5.9%）とやや減益を見込む。なお同予想は、当期（2026年5月期）に適用された賃上げ促進税制による税負担軽減効果を見込んでいない。
| 項目（百万円） | 2026年5月期実績 | 2027年5月期予想 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,285 | 12,490 | +1.7% |
| 販売費及び一般管理費 | 1,551 | 1,635 | +5.4% |
| 営業利益 | 1,376 | 1,355 | △1.5% |
| 経常利益 | 1,400 | 1,402 | +0.1% |
| 当期純利益 | 956 | 900 | △5.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 199.6円 | 187.6円 | － |
株主還元
配当施策の基本方針として、安定的配当の継続、財務基盤の健全性、中長期的な成長に向けた投資の3点を掲げる。1株当たり配当金は2023年5月期30.00円から2026年5月期実績65.00円（配当性向32.6%）まで増配を続けており、2027年5月期は67.00円（配当性向35.7%）を予定し、引き続き増配を計画している。
| 項目 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | 2026年5月期実績 | 2027年5月期予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当 | 30.00円 | 47.00円 | 55.00円 | 65.00円 | 67.00円 |
| 配当性向 | 22.9% | 30.4% | 32.3% | 32.6% | 35.7% |
トピック
2024年12月（前第3四半期）にAJ・Flat株式会社をM&Aにより完全子会社化し、事業領域の拡大と開発体制の強化を図った。開発需要の拡大に対応するため金山オフィスを増床し、約270名規模（+70名）の開発体制を構築。製造・流通及び業務システム関連事業では、ビジネスエンジニアリング株式会社が当社株式を追加取得（同社の当社持株比率4.99%）し、mcframeシリーズの販売・導入活動やMES（製造実行管理システム）領域での協業を強化している。2027年5月期を初年度とする中期経営計画（2027年5月期～2029年5月期）は2026年8月末に発表予定で、組込み・製造業・公共社会インフラを成長領域と位置付け、AIを活用した事業モデルの高度化と人的資本への継続投資を通じた持続的な企業価値向上を目指すとしている。
※本記事は東海ソフトが公開したIR資料（直近の通期決算説明資料）に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
